打车费报销单的填写需规范、清晰，以确保财务处理的准确性。以下是具体填写要求及注意事项：
一、基础信息填写
日期 ：填写报销当天的完整日期（格式：YYYY-MM-DD）。部门：
填写费用发生部门名称（如党院办、设计系等）。
事由：
明确标注费用用途，如“出差交通”“加班打车”等。
项目：
选择对应的费用类别，如“差旅费”或“交通费”。
二、费用明细栏填写
分类统计
- 油费、过路费可合并填写在一张报销单，用途栏分别标注；
- 停车费需单独粘贴在背面，注明“汽车停车费”。
票据要求
- 所有票据需按日期排序粘贴，小票在上、大票在下；
- 明确标注出发地、目的地及金额。
金额填写
- 分项填写小写金额及大写金额，确保一致；
- 总费用需汇总所有子项后填写。
三、附加说明与审批流程
附加说明
- 若存在特殊情形（如加班打车、租车等），需在报销单备注栏说明。
审批流程
- 需经部门负责人、财务主管等签字审核，出纳复核后提交财务部门。
四、注意事项
费用分类：
差旅费通常计入“管理费用——差旅费”，日常零星车费计入“销售费用——差旅费”；
报表统计：分类粘贴便于财务统计油品使用情况；
票据规范：发票需符合税务要求，避免因票据问题影响报销。
通过规范填写，可确保报销流程合规，同时便于财务核算与审计。
