关于费控模块的填报流程，综合多个权威信息源整理如下：
一、差旅费报销单填报要点
前置申请要求 差旅报销需先提交差旅申请单，其他费用类型暂不强制要求事前申请。
人员选择规范
- 出差人员仅能选择同组织人员（如总部机关人员）；
- 随行人员需选择总部机关内具有统一编号的其他人员。
报销单填写规范
- 报销事由： 明确标注“报销差旅费”；
- 事前申请单号：关联已提交的差旅申请单；
- 报销属性：机关选择“管理费用”，项目需根据财务要求填写（如差旅费、业务招待费等）。
发票上传要求
- 支持上传增值税专用发票、普通发票、卷式发票及电子发票；
- 卷式发票需手动输入信息进行查验，其他类型系统自动识别。
二、其他注意事项
若发票自动识别失败，需在系统手动输入发票信息并验真；
报销单需在有效期内提交，逾期可能影响审核。
三、建议
填写前建议咨询财务人员确认报销属性及项目选择，确保符合公司财务规范。
以上流程为差旅费报销的规范填报方式，其他费用类型可参考类似流程操作。
