根据权威信息源，报销单填写与发票粘贴需遵循以下规范流程：
一、发票粘贴规范
工具与材料准备
使用专用报销粘贴单，避免透明胶带，选择固体胶或双面胶（不推荐）。确保桌面整洁，准备好笔、计算器、胶水等工具。
分类与排序
按发票金额大小或时间顺序排列，分类（如交通费、餐费、差旅费）并集中粘贴。大张票据优先贴左上角，小张票据均匀分布，保持1厘米间距呈鱼鳞状。
粘贴技巧
- 从右向左粘贴，先小后大，避免重叠。
- 票据需正面朝上，四边齐整、表面平整，无凹凸，呈书本型。
- 大张票据超出部分折叠后粘贴在右上角，小张票据错开重叠。
二、报销单填写要点
基础信息
明确标注费用类型（如住宿费、电费），填写日期、报销人、金额等，确保小数点准确，金额栏零元处不划圈或打叉。
单据管理
- 每张发票需盖附件章，付款单位处加盖公章。
- 非粘贴部分折叠固定，保持整体整洁。
三、提交流程
审核与签字
填写完整后由直系领导签字确认，再提交财务部门审核报销。
注意事项
- 票据折叠后不可再展开，避免篡改。
- 大额报销建议提前备案金额，减少审核争议。
通过以上步骤，可确保报销单与发票的规范性，提高财务处理效率。
