填报销单的步骤如下：
基本信息
填写报销人姓名、部门、报销日期。
采购内容
列出采购物品的名称、数量、单价和总价。
简要描述采购物品的用途。
审批流程
列出所有审批人的姓名及审批意见。
附件清单
列出所有相关的附件，如发票、合同等。
报销金额
计算并填写总报销金额。
签字盖章
报销人、审批人、财务审核人分别签字盖章。
注意事项：
确保物品名称、数量、单价等信息准确无误。
用途说明要简洁明了。
附件要齐全，包括正规发票和合同等。
报销单“摘要内容”应填写清楚，包括业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目。
所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证。
原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销。
所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替。
报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。
希望这些步骤和注意事项能帮助你正确填报销单。
