单位出差单子如何填报

填报单位出差单子时，请遵循以下步骤和注意事项：

基本信息

填写出差人员的姓名、部门、职位等基本信息。

明确出差的日期、出发地点、目的地点及回程日期。

出差事由

详细填写出差的目的及主要内容。

费用明细

详细列出所有费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

对于每项费用，填写具体的金额，并进行小计。

报销单据需附上相关的费用发票、行程单、住宿凭证等支持材料。

确保所有单据真实可靠，并按照公司规定的格式粘贴。

填写规范

使用黑色或蓝色水笔填写，避免涂改。

填写时确保信息准确、清晰、规范。

合计金额

报销单底部的合计金额应与小计一致，并用中文大写表示。

审批流程

出差前需在OA系统中填写出差审批表，并提交审批。

报销单需经过部门负责人和财务部审核。

其他注意事项

报销单应按照实际发生的顺序进行填写，时间较早的凭证放在上面。

每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

请确保按照以上步骤和注意事项填写单位出差单子，以保证报销流程的顺利进行。